2024年度

金昌市金川区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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金昌市金川区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会的监督；接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责。

2.负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。

3.负责对上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

4.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，开展羁押必要性审查。

5.开展民事行政检察业务，对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督；负责法律规定由区人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈名誉保护等领域的公益诉讼案件。

6.负责受理向区人民检察院的控告、申诉；承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7.负责其他应由基层人民检察院承办的事项。

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二、机构设置

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金川区人民检察院共有5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部门。

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第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1935.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加112.53万元，增长6.17%，主要原因是年初结转和结余较上年增加，项目支出及人员经费增多，年末财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1793.02万元,其中：财政拨款收入1444.00万元,占80.53%；其他收入349.02万元,占19.47%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1771.62万元,其中：基本支出1289.25万元,占72.77%；项目支出482.37万元,占27.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1578.18万元。与上年相比,各增加87.81万元，增长5.89%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加，项目支出及人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.53万元,较上年决算数增加77.85万元，增长5.82%。主要原因是本年度项目支出较多，增加了固定资产盘点、检察数字化办案区建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出1233.26万元,占87.06%；社会保障和就业支出63.24万元,占4.46%；卫生健康支出47.95万元,占3.39%；住房保障支出72.07万元,占5.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.44万元,支出决算为1416.53万元,完成年初预算的101.15%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1229.44万元,支出决算为1233.26万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是：职务晋升、正常晋升使得人员工资、福利等支出增加及上年结转资金的支出，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.88万元,支出决算为63.24万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整社保基数，缴费金额增加。

3．卫生健康支出年初预算数为37.44万元,支出决算为47.95万元,完成年初预算的128.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整医疗保险基数，缴费金额增加。

4．住房保障支出年初预算数为76.68万元,支出决算为72.07万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数未调整，且中途有人员调出、退休，故经费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出942.86万元。其中：

人员经费822.75万元,较上年决算数增加24.16万元，增长3.02%,主要原因是职务晋升、正常晋升使得人员工资、福利等支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费120.11万元,较上年决算数减少2.48万元，下降2.02%,主要原因是严格落实厉行节约要求，进一步压减非必要开支，加强经费管理，减少了一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15.02万元,支出决算为15.02万元,决算数等于预算数的主要原因是执行中严格按照年初预算数控制支出，无超额或额外支出，较上年决算数减少42.49万元，下降73.89%,主要原因是上年度购置2辆执法执勤车辆，本年度未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院属于基层院，没有安排因公出国(境)事宜，较上年决算数持平,主要原因是从未安排因公出国(境)事宜。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.76万元,支出决算为14.76万元,决算数等于预算数的主要原因是执行中严格按照年初预算数控制支出，无超额或额外支出,较上年决算数减少42.49万元，下降74.22%,主要原因是上年度购置2辆执法执勤车辆，本年度未购置车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆计划,较上年决算数减少42.49万元，下降100.00%,主要原因是上年度购置2辆执法执勤车辆，本年度未购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为14.76万元,支出决算为14.76万元,决算数等于预算数的主要原因是执行中严格按预算管控用车及维护支出，无额外费用产生,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是经费需求稳定，且严格按标准管控支出，与上年实际消耗基本一致。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数减少0.00万元，下降0.08%,主要原因是持续压缩非必要接待，严控开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待4批次27人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0.人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出120.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.48万元，下降2.02%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本院无会议费支出。

本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少0.57万元，下降37.66%,主要原因是本年度培训计划精简，压缩了非必要培训项目，同时严格控制培训开支，致使费用下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计405.64万元,其中：政府采购货物支出239.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.62万元。授予中小企业合同金额405.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额405.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金481万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”2个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出481万元。从评价情况来看,

“中央政法转移支付资金”项目自评得分97.30分，预算执行率100%，“检察业务综合保障经费”项目自评得分94.19分，预算执行率95.41%，两个项目均完成了年度目标，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我院在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为321万元,执行数为321万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是金昌市金川区人民检察院致力于深化检察工作的主要职责和核心业务，秉承“高质量、高效率地办理每一宗案件”的核心价值观，全力推进高质效办案。全年受理审查逮捕案件100件，审结92件160人，审查起诉案件291件398人，审结254件354人；受理民事检察案件33件，审结32件；受理行政检察案件74件，审结74件；受理公益诉讼检察案件21件，审结21件；二是完成信息化建设项目。金昌市金川区人民检察院把信息化建设作为推动检察工作长远发展的“重要牵动”来抓，进一步促进信息科技与检察工作的深度融合，着力打造“数字检察”“智慧检察”。2024年按照计划顺利完成数字化综合办案区建设项目、办案信息网络项目、办案移动检务终端项目等建设项目；三是严格依据年度计划，科学规划项目实施流程，规范执行采购程序，有效把控项目质量，全面完成了办案用房维修改造工作，实现了项目预期目标。

发现的主要问题及原因：一是合同管理规范性不足，法律审核环节缺失。虽已制定合同管理办法，但经办部门对法务审核的必要性认知不足，存在“重效率、轻合规”的倾向；此外，合同审批流程未将法务审核设置为强制性节点，易导致流程环节出现跳转或遗漏；二是部分设备使用率偏低，资源配置有待优化。未建立共享机制，设备分散在各业务部门保管，跨部门调配使用流程繁琐，缺乏统一调度平台；另外技术培训滞后，操作人员专项培训覆盖不足，导致“有设备不会用”，尤其影响新型设备的效能释放。下一步改进措施：一是嵌入法务审核流程，明确所有合同必须经法务人员审核签字后方可进入用印流程，且每季度开展合同风险排查，重点抽查未审核合同的执行情况。二是强化采购前需求评估，推行“业务部门申请+技术部门论证+财务部门预算审核”的三级联审机制，确保设备配置与办案需求精准适配；设备安装完成后，由技术人员对操作人员开展针对性培训，切实提升设备使用效能。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.19分。项目全年预算数为160万元,执行数为152.66万元,完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：一是后勤保障服务有所提升。2024年依托检察业务综合保障经费，优化服务流程，升级设施、精准调配物资。维修及时率超95%，物资供应零延误，服务效能显著提升，保障检察工作顺畅运转；二是干警合理需求得到满足。以经费为支撑，回应干警办公、生活合理诉求，改善办案装备、优化办公条件。经问卷，干警满意度达98%，经费精准投入，有效提升队伍获得感与工作热情。

发现的主要问题及原因：对物业服务的具体标准设定不够细致，物业服务质量与检察业务后勤保障需求存在差距，如办公区域保洁不及时、设施维修响应滞后等。下一步改进措施：明确岗位职责与分工，梳理物业各岗位的核心职责，明确交叉工作的责任主体和协作流程，消除责任空白区域，确保每个需求都能精准派发给对应岗位。

发现的主要问题及原因：对物业服务的具体标准设定不够细致，未结合检察工作特性（如涉密区域保洁规范、办案设备紧急维修时效要求等）制定针对性服务条款，物业服务质量与检察业务后勤保障需求存在差距，如办公区域保洁不及时、设施维修响应滞后等。下一步改进措施：梳理物业各岗位（维修、保洁、安保等）的核心职责，明确交叉工作的责任主体和协作流程，消除责任空白区域，确保每个需求都能精准派发给对应岗位。窗体顶端

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三、部门重点绩效评价结果

为发现项目实施中存在的不足，提高项目管理水平，并总结相关经验为下一步预算资金安排提供参考，对2024年度“中央政法转移支付资金”项目进行了重点绩效评价。（重点项目绩效报告详见附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。