按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

金昌市金川区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会的监督；接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责。

2.负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。

3.负责对上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

4.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，开展羁押必要性审查。

5.开展民事行政检察业务，对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督；负责法律规定由区人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈名誉保护等领域的公益诉讼案件。

6.负责受理向区人民检察院的控告、申诉；承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7.负责其他应由基层人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1195.74万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加153.46万元，增长14.72%，增长的主要原因是本年政策性调资，导致预算增加。包括：一般公共预算收入1195.74 万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1195.74万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加153.46万元，增长14.72 %，增长的主要原因是本年政策性调资，导致预算增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出1034.10 万元；

3.社会保障和就业支出50.21万元；

4.卫生健康支出34.18 万元；

5.住房保障支出 77.25 万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1195.74万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出965.74万元，比2021年预算增加113.82万元，增长13.36%，增长的主要原因是本年人员增加、政策性调资导致预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算230.00万元，比2021年预算增加79.00万元，增长52.32%，增长的主要原因是省财政厅安排中央政法转移支付资金较之去年均有所增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1 个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1 个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00 万元，比2021年预算减少0.00万元，减少0.00%，与上年持平。

2.公务接待费1.12 万元，比2021年预算增加0.94万元，增长45.63%，增长的主要原因是本年新增人员，公务接待费较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费16.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），与上年持平。

4.培训费1.97万元，比2021年预算减少0.00万元，减少0.00%，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，减少0.00%，与上年持平。

6.机关运行经费115.47万元，比2021年预算增加13.08万元，增长12.77%，增长的主要原因是2022年办公设备购置较上年有所增加，故相关经费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额290.48万元，其中：政府采购货物预算70.48万元，政府采购工程预算167.00万元，政府采购服务预算53.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2809.33万元。其中：办公用房1336.30平方米，价值373.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车8 辆，价值178.16万元。单价20万元以上的设备价值 0.00 万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 123.48万元，主要为各类办公办案设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.项目名称：

我单位2022年预算绩效管理重点项目为中央政法转移支付资金项目。

2.项目概况：

该项目经费在2022年报送预算200万元，项目资金主要用于检察院办案业务保障经费，用于单位内部日常办公办案业务经费、差旅费、购买设备等。

3.立项依据：

为进一步提高办案经费保障和装备配备标准，提高办案能力，以强化经费保障，强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化信息化精细化水平，为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。

4.实施主体：

该项目实施主体为我单位金昌市金川区人民检察院。

5.实施周期：

中央政法转移支付资金项目性质为延续性长期项目，在2022年期间实施周期为2022年1月1日-2022年12月31日。

6.实施计划：

2022年该项目支出计划为办公设备购置60万元，专用设备购置95万元，维修（护）费45万元。

7.年度预算安排：

2022年省财政厅安排该项目预算资金200万元。

8.预期总体目标：

（1）经费保障更加充足：为司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障

（2）科技装备更加先进：深入实施科技强检战略，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，以信息化装备和检察业务装备为重点，完善检察机关司法办案手段

（3）基础设施保障更加完善：深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，不断提升干警满意度

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年本部门纳入绩效目标管理的项目2个，即中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费。两个项目均开展了部门绩效自评，自评结果均为“优”。我院根据省财政厅及省院相关文件要求，按时限上报自评结果，加强自评结果的应用，将绩效自评结果作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。严格按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出230万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出230万元；政府性基金项目0.00个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金昌市金川区人民检察院

2022年2月22日